某省某地級(jí)市某康復(fù)機(jī)構(gòu)及太樓尋求合作或轉(zhuǎn)讓

**市職業(yè)康復(fù)大樓

項(xiàng)目計(jì)劃書

**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心

2020年6月

目錄

第一篇項(xiàng)目介紹……………………………………………………3

第二篇機(jī)構(gòu)簡介……………………………………………………4

第三篇市場概述……………………………………………………6

第四篇運(yùn)營方式……………………………………………………7

第五篇文化建設(shè)……………………………………………………8

第六篇啟動(dòng)流程……………………………………………………12

第七篇運(yùn)營規(guī)劃……………………………………………………12

第八篇  財(cái)務(wù)預(yù)測……………………………………………………17

第九篇融資計(jì)劃……………………………………………………19

第十篇展望未來……………………………………………………19

第一篇：項(xiàng)目介紹

2010年10月：**市***殘疾人托養(yǎng)中心（已建）（注冊(cè)120萬元）

2011年3月：**市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（已建）（注冊(cè)120萬元）

2016年4月：**市心儀輔助器具有限責(zé)任公司（已建）（注冊(cè)30萬元）

2020年8月：**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地（擬建）（擬注冊(cè)30萬元）

2020年8月：**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心（擬建）（擬注冊(cè)400萬元）

根據(jù)《中國殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要（2016-2020年）》及**市殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)要求，計(jì)劃將**市在建的康復(fù)大樓打造成集殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、職業(yè)技能培訓(xùn)、康復(fù)、托養(yǎng)、輔助性就業(yè)及輔助器具銷售適配為一體的**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心，中心擬注冊(cè)資金400萬元，注冊(cè)地址：**市***×××街道×××區(qū)，中心用地面積9732.4m²，總建筑面積9318.424m²，計(jì)容面積7963.34m^2，，計(jì)劃于2020年12月   日開業(yè)，中心充分整合社會(huì)各項(xiàng)資源，擬聘請(qǐng)13名專業(yè)的管理和技術(shù)從業(yè)人員（其中本科文憑從業(yè)人員占40%，大專文憑占40%，擁有高級(jí)職稱4人、中級(jí)

職稱4人，職業(yè)資格證書3人）為**市殘障人士提供全方位的綜合服務(wù)。

第二篇：機(jī)構(gòu)簡介

2.1**市***殘疾人托養(yǎng)中心和**市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校分別成立于2010年10月和2011年3月，注冊(cè)地址：**市***卜街道官莊組，是集殘疾人培訓(xùn)、實(shí)訓(xùn)、就業(yè)、托養(yǎng)為一體的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，近年來，獲得“全國殘疾人之家”、“全省殘疾人就業(yè)扶貧基地”、“全省殘疾人職業(yè)技培訓(xùn)基地”、“**市創(chuàng)建全國殘疾人工作示范城市突出貢獻(xiàn)單位” 等榮譽(yù)稱號(hào)，創(chuàng)辦者**系全國自強(qiáng)模范、***省殘聯(lián)主席團(tuán)副主席、***省肢殘人協(xié)會(huì)主席，多次出席全國自強(qiáng)模范暨助殘先進(jìn)表彰大會(huì)，先后受到中共中央總書記、國家主席習(xí)近平，國務(wù)院總理李克強(qiáng)等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見。自成立以來學(xué)校共培訓(xùn)殘疾人達(dá)7320人，推薦、幫助殘疾人就業(yè)、創(chuàng)業(yè)達(dá)4600余人，幫扶貧困殘疾人2230余人，為我市***300多人次提供了托養(yǎng)和生活照料。

2.2**市心儀輔助器具有限責(zé)任公司成立于2016年，公司經(jīng)營范圍：殘疾人輔助器具、塑料制品、電子產(chǎn)品、電線的銷售；家庭無障礙設(shè)施改造。

2.4**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心（擬建）（擬注冊(cè)400萬元）為集殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、職業(yè)技能培訓(xùn)、康復(fù)、托養(yǎng)、輔助性就業(yè)及輔助器具銷售適配為一體的殘疾人綜合服務(wù)中心，下設(shè)子機(jī)構(gòu)：**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、**市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、**市***殘疾人托養(yǎng)中心、**市心儀輔助器具有限責(zé)任公司。綜合服務(wù)中心成立后，每年可以為我市至少2400人提供職業(yè)技能和就業(yè)培訓(xùn)，為至少60名我市精神、智力及重度殘疾人提供生活照料及托養(yǎng)服務(wù)。讓殘疾人人人享有教育、培訓(xùn)、康復(fù)的機(jī)會(huì)，是全面提高我市殘疾人整體素質(zhì)，提升殘疾人參與社會(huì)、融入社會(huì)、奉獻(xiàn)社會(huì)能力，實(shí)現(xiàn)殘疾人脫貧奔小康目標(biāo)的主要途徑。該中心的建立將為**市殘疾人事業(yè)全新發(fā)展、**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及維穩(wěn)做出巨大的貢獻(xiàn)。

第三篇：市場概述

3.1**市是全國殘疾人工作示范城市，全市有殘疾人33.5萬，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步，我市殘疾人事業(yè)得到了長足發(fā)展，殘疾人狀況有了明顯改善，但由于種種原因，殘疾人康復(fù)事業(yè)發(fā)展較為緩慢，長期存在著缺設(shè)施、缺人才、缺經(jīng)費(fèi)的狀況。

3.3綜上所述：建議調(diào)整康復(fù)中心項(xiàng)目的運(yùn)營方向，由以康復(fù)為主調(diào)整為引進(jìn)以創(chuàng)業(yè)孵化、就業(yè)培訓(xùn)為主，康復(fù)、托養(yǎng)項(xiàng)目為輔運(yùn)營的社會(huì)機(jī)構(gòu)。如能夠借此契機(jī)全新打造成**市“職業(yè)康復(fù)中心”，集殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)孵化、康復(fù)、托養(yǎng)等功能一體，為**市殘疾人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)、康復(fù)訓(xùn)練、心理咨詢、輔助性就業(yè)、文化娛樂等全方位、多層次、多渠道的綜合服務(wù)全新機(jī)構(gòu)，未嘗不是對(duì)我市對(duì)殘疾群眾服務(wù)能力提升新的發(fā)展。

第四篇：運(yùn)營方式

4.1：殘疾人服務(wù)項(xiàng)目大多為微利項(xiàng)目，目前康復(fù)中心僅為毛坯，內(nèi)裝修項(xiàng)目發(fā)改沒立項(xiàng)財(cái)政也沒有預(yù)算，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目還需投資800萬元，其中：基礎(chǔ)裝修改造大約需要400萬元，室內(nèi)設(shè)備設(shè)施購置大約需要400萬元。改造后主要功能用房包括：企業(yè)入駐、職業(yè)培訓(xùn)、輔助性就業(yè)、康復(fù)訓(xùn)練、托養(yǎng)及輔助用房。

4.2.1：采取公建民營的方式，建議由財(cái)政預(yù)算資金對(duì)康復(fù)中心簡單內(nèi)裝修，承接機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)室內(nèi)設(shè)施設(shè)備用品購置，及各承擔(dān)50%。

4.2.2經(jīng)營管理承包費(fèi)的收取方式，我們建議采納《***社會(huì)福利中心公建民營合同》條款，如要求經(jīng)營方不得從事與殘疾人服務(wù)無關(guān)的項(xiàng)目，建議：前三年為政府扶持期，免除經(jīng)營管理費(fèi)；第四、五年期為每年10萬元，第六至十年為每年12萬元；第十一至十五年為每年15萬元，第十六至二十年為每年20萬元。

4.3：如財(cái)政困難，康復(fù)中心僅以毛坯交付使用，后期裝修及設(shè)施設(shè)備用品的購置都由承包方出資，建議僅收取小額的，或者全免經(jīng)營管理費(fèi)，要求承包方負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)康復(fù)大樓的保值和增值。

第五篇：文化建設(shè)

5.3發(fā)展戰(zhàn)略：

5.4中心愿景

讓福城充滿陽光；讓世界充滿愛

第六篇：啟動(dòng)流程

簽訂承包合同----注冊(cè)登記-----設(shè)計(jì)裝修圖紙------啟動(dòng)裝修工程-----購買布置設(shè)施設(shè)備-----組建服務(wù)團(tuán)隊(duì)----- 購買辦公、生活用品-----裝飾文化墻------開業(yè)

啟動(dòng)時(shí)間：2020年12月    日

第七篇：運(yùn)營規(guī)劃

7.1：機(jī)構(gòu)組織：

7.1.1團(tuán)隊(duì)規(guī)劃：根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際運(yùn)營需求，將按照如下組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行崗位人員設(shè)定：                                              

7.1.2機(jī)構(gòu)形式：**市***殘疾人托養(yǎng)中心、**市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心都是屬于民辦非企業(yè)單位，**市心儀輔助器具有限責(zé)任公司屬于公司形式。

7.2投資回報(bào)率及投資回報(bào)期：年均投資報(bào)酬率為5-10%，投資回收期為10-20年。

7.3經(jīng)營策略：

7.4近期目標(biāo)：

7.4.1**市***殘疾人托養(yǎng)中心由***省四星級(jí)上升至五星級(jí)。

7.4.2培訓(xùn)基地由***省殘疾人職業(yè)培訓(xùn)基地升級(jí)為國家級(jí)殘疾人職業(yè)培訓(xùn)基地。

7.4.3**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐企業(yè)“成活”率100%。

7.5：機(jī)構(gòu)優(yōu)勢：

7.5.1身殘志堅(jiān)，艱苦創(chuàng)業(yè)，夯實(shí)吸納殘疾人就業(yè)之本

第八篇：財(cái)務(wù)預(yù)測

2020年8月：**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心（擬建）（擬注冊(cè)400萬元）實(shí)際投資1200萬元。

投資預(yù)算表  單位：萬元

第九篇：融資計(jì)劃

9.1新建**市（勵(lì)志）殘疾人綜合服務(wù)中心：擬注冊(cè)資金400萬元。職業(yè)康復(fù)大樓實(shí)際需要投入800萬元，另加流動(dòng)資金400萬元。

盡可能爭取到財(cái)政撥款和公眾籌款，不足部分由***二人平均分?jǐn)偂?/span>

9.2設(shè)立后應(yīng)有充足的資金準(zhǔn)備，活動(dòng)的資金來源為：

（1）開辦資金；

（2）政府資助；

（3）在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展服務(wù)活動(dòng)的收入；

（4）利息；

（5）捐贈(zèng)；

（6）其他合法收入。

第十篇：展望未來